六、投资分析
6.1投资规模预算
按照前面中国酒店市场的分析数据结果，中国未来几年的酒店客房规模可能上升到500万间左右。那么参考中国酒店行业的发展速度，以及国际各大酒店集团的未来在中国的发展规划，未来几年在中国最大的酒店集团客房总规模估计最多能占到全国的10%的市场份额，也就是50万间客房左右的规模。下面将以50万间客房作为某酒店IPTV系统平台运营商未来几年投资成本的预算基础。一般的酒店IPTV系统平台可以简单的分为IPTV-OSS运营支撑系统、应用业务系统，以及机顶盒三大部分。下面将分别对本次酒店IPTV系统平台的三大部分成本投资规模进行预算分析，其详细情况如下。
应用业务系统
酒店IPTV的互动应用部分包括VOD、TSTV、TVOD、NPVR业务及广告点播、EPG广告等业务。为了降低初期投资成本，本互动应用部分进行分期建设，一期互动应用部分配置假定按照覆盖8万间客房1.6万并发流预算，则那么预算规模如下：
内容规模：节目库5000小时，信息网页2000页；
存储规模：中心节点10T，每个分节点2T（20%热门节目）；
点播并发数：中心2000并发流，各分节点1000并发流；
时移频道数：中心73（IP直播6套，数字电视频道67套）套频道，每频道3小时时移；
nPVR：中心73（IP直播6套，数字电视频道67套）套频道，每频道7天nPVR节目；
组网结构：中心+分中心（服务节点）2级结构；
部署规模：集团总公司中心节点一个，省市节点14个；
用户规模：总共覆盖50万间客房。
则应用业务系统部分成本的总体预算如下：
|
平台 |
描述 |
|||
|
设备 |
价格 |
百分比 |
备注 |
|
|
存储 |
中心存储 |
855,472 |
2.4% |
中心采用SAN存储，有效存储容量为14T |
|
边缘存储 |
2,293,732 |
6.4% |
14个POP点采用华为自研光纤联接存储，每个POP点的有效存储容量为3T |
|
|
编码器 |
H.264 编码器 |
4,106,758 |
11.5% |
采用optibase编码器，73路频道编码 |
|
VOD |
外购硬件 |
186,913 |
0.5% |
包括光交换机、ATCA管理服务器 |
|
自产硬件 |
13,314,000 |
37.3% |
包括69片刀片服务器，15个ATCA机框 |
|
|
外购软件 |
977,357 |
2.7% |
包括操作系统、SQL Server数据库、防病毒软件 |
|
|
自产软件 |
4,016,000 |
11.2% |
包括平台软件与并发流LICENSE |
|
|
BMS |
外购硬件 |
551,729 |
1.5% |
包括Sun V245双机、操作系统及磁盘柜 |
|
外购软件 |
245,117 |
0.7% |
包括双机软件、Oracle数据库及服务 |
|
|
自产软件 |
6,652,000 |
18.6% |
包括平台软件与并发流LICENSE |
|
|
EPG |
外购硬件 |
891,060 |
2.5% |
包括30台HP DL |
|
外购软件 |
434,987 |
1.2% |
包括操作系统及服务 |
|
|
自产软件 |
1,200,000 |
3.4% |
包括平台软件 |
|
|
总计 |
35,725,125 |
100% |
|
|
OSS运营支撑系统
相对于应用业务系统，OSS运营支撑系统定位于最上层，不仅能融合各种应用业务系统，而且要能够对用户提供统一的服务、对运营商提供统一的运营支撑平台；一般包括产品管理、资源管理、营业管理、计费管理、帐务管理、系统管理、接口适配层、运营信息维护、客服管理、权限管理、License控制、日志管理、系统管理维护终端等众多功能模块，这些模块都会分布在相应的PC服务器、后台小型机服务器和终端上。
OSS运营支撑系统对于应用业务系统是一个覆盖和融合的关系，应用业务系统可以再继续增加，OSS系统只要增加相应的管理和接口就可以了。针对酒店IPTV运营商的运营特点、组网要求以及未来应用业务发展的需要。未来的OSS运营支撑系统一定要有强大的可扩展性，同时，OSS运营支撑系统可采用基于J2EE中间件规范、分布式对象设计和Java软件技术，支持多种硬件平台和操作系统的可移植性。可以支持酒店IPTV运营商根据业务发展的实际情况，对硬件逐步追加投资，提升系统性能的要求。针对以上的要求，按照未来覆盖50万间客房的规模进行预算，则OSS运营支撑系统投资总成本的预算情况如下表：
|
序号 |
项目名称 |
目录价(RMB) |
折扣 |
折后价(RMB) |
|
|
一 |
硬件部分 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
外购硬件 |
1,159,010 |
100% |
1,159,010 |
|
|
2 |
网络设备 |
|
|
|
|
|
2.1 |
网络设备 |
128,760 |
100% |
128,760 |
|
|
3 |
机柜及附件 |
|
|
|
|
|
3.1 |
机柜及附件 |
114,262 |
100% |
114,262 |
|
|
|
硬件合计 |
1,402,032 |
|
1,402,032 |
|
|
二 |
软件部分 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
外购软件 |
601,203 |
100% |
601,203 |
|
|
1.2 |
自产软件（平台部分） |
11,770,000 |
20% |
2,354,000 |
|
|
1.3 |
自产软件（License部分） |
15,050,000 |
20% |
3,010,000 |
|
|
|
软件合计 |
27,421,203 |
|
5,965,203 |
|
|
三 |
服务部分 |
|
|
|
|
|
1 |
外购设备工程服务费 |
100,162 |
100% |
100,162 |
|
|
2 |
自产设备工程服务费 |
268,200 |
60% |
160,920 |
|
|
3 |
自产软件（定制部分） |
- |
100% |
- |
|
|
4 |
运输保险费 |
73,672 |
|
73,672 |
|
|
5 |
技术资料 |
3,200 |
100% |
3,200 |
|
|
6 |
培训 |
11,270 |
100% |
11,270 |
|
|
|
服务合计 |
456,504 |
|
349,224 |
|
|
|
总计 |
29,279,739 |
|
7,716,459 |
说明：以上应用互动业务系统和OSS运营支撑系统的投资成本预算情况，是参考2007年某系统商给某IPTV运营商的报价方案。如果按照同样的配置，目前的价格成本应该比上面的便宜些。
机顶盒
按照前面的未来覆盖50万间客房规模预算，为了满足酒店的强互动应用，每个互动机顶盒的成本按照1000元进行预算，则机顶盒投资的总成本如下表：
|
名称 |
单价 （单位：元） |
数量 （单位：个） |
费用 （单位：元）（公式：单价×数量） |
|
互动机顶盒 |
1000 |
500000 |
500,000,000 |
|
总计 |
1,000 |
500000 |
500,000,000 |
综合上面应用业务系统、OSS运营支撑系统和机顶盒三部分的成本预算数据，酒店IPTV系统平台的直接投资总成本情况如下表所示：
|
项目名称 |
折后成本（单位：元） |
备注 |
|
应用业务系统 |
35,725,125 |
包括VOD、TSTV、TVOD、NPVR业务及广告点播、EPG广告等业务的硬件和软件 |
|
OSS运营支撑系统 |
7,716,459 |
包括各个子系统的硬件和软件系统 |
|
机顶盒 |
500,000,000 |
互动IP机顶盒 |
|
总计 |
543,441,584 |
|
在2009年2月份的上海市人大新闻通气会上，上海市人大预算工委副主任王中说，对于高级酒店而言，一般保本的入住率必须达到30%。在本次的收益预算中，入住率30%将作为整体收益盈亏平衡预算分析的基础，详细预算如下表。
|
名称 |
房间数 （单位：间） |
保本入住率 （百分比） |
保本房间数 （房间数×保本入住率） |
投资总成本 （单位：元/间） |
每间客房所摊总成本 （投资总成本/保本房间数） |
|
数据 |
500,000 |
30% |
150,000 |
543,441,584 |
3,622.9438 |
从上表可以看出，在忽略其他费用的情况下，每间客房只有赚到3622.9438元（为便于下面计算，结果按照四舍五入后的3623元计算）后才能收回前期的总投资成，也才能实现理论上的本盈亏平衡。但是，在国内如果要酒店住宿用户一次性支付高额的投资成本费用，那实在是太难了，根本不可能。因此，建议按天分摊到每间客房，这样就可以多分摊到多个住宿用户身上，相比较他们也会比较容易接受。另外，再加上酒店住宿一般也刚好都是按天数计算，所以，将成本费用按天分摊到多个住宿用户是比较可行办法。下面假设酒店IPTV运营商要在一年（考虑到春节放假，一年按360天进行计算）内收回上面的投资成本，则每间客房每天分摊的成本情况如下表。
|
名称 |
每间客房分摊总成本 单位：元 |
天数 单位：天 |
每间客房每天分摊成本 （单位：元/天）、（公式：每间客房分摊总成本/天数） |
|
数据 |
3,623 |
360 |
10.0638 |
从上表可以看出，如果要在一年之内收回投资成本，则每间客房的保本成本分摊到每天也就是10.0638元（为便于下面计算，结果按照四舍五入后的10元计算），这样就可以达到盈亏平衡。